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孝感市纪委监察局2017年度部门决算 

发表日期:2018-09-14 16:04:14 来源:本站 点击量

 

孝感市纪委监察局2017年度部门决算 

 录

  

第一部分  孝感市纪委监察局部门概况

第二部分  2017年部门决算表

第三部分  2017年部门决算情况说明

第四部分  2017年部门决算分析报告

第五部分  其他需要说明的情况 

部分  名词解释


 

第一部分  部门概况

    一、部门职责

1.主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。  

2.主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员和县(市、区)人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及上级决策部署的情况。

3.负责检查并处理市委和市政府各部门,各县(市、区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4.负责调查处理市政府各部门及其工作人员和市政府及政府部门任命的企事业单位负责人,县(市、区)人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行 为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5.负责作出关于维护党纪的决定,制定全市党风党纪教育规划,做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。  

6.会同有关部门做好行政监察方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家行政工作人员遵纪守法,为政清廉。  

7.负责对纪检监察工作重大理论和实践问题进行调查研究,制定或审查纪检监察和党风廉政建设有关制度规定。  

8.调查研究市政府各部门和地方政府制定有关政策、法规情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议;变更或撤销县(市、区)行政监察机关不适当的决定和规定。

9.会同市委、市政府各部门以及县(市、区)党委和政府做好纪检、监察干部的管理监督工作;审核县(市、区)纪委领导班子和监察局领导班子人选;会同市委组织部负责县(市、区)纪委书记、副书记,市纪委派驻(出)纪检机构纪检组长(纪委书记)的提名、考察;负责市纪委、市监察局派驻(出)各部门纪检组副组长(副书记)、监察室主任的提名、考察、任免;组织指导全市纪检监察系统干部的培训工作。

10.负责全市预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导;推动惩治和预防腐败体系建设工作规划的落实;协调指导企事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的预防腐败工作等。

11.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

内设机构为12个部室,即办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室;代管市委巡察办;下设1个直属事业单位市反腐倡廉教育基地。

三、部门人员构成

市纪委监察局机关、市纪委派驻(出)机构、市委巡察办共有人员93人:其中在职75人(厅级干部1人,正处级干部6人,副处级干部37人,正科级干部18人,副科级干部4人,科员5人,工勤人员4人),离休1人,退休17人。

第二部分  2017年部门决算表  (见附表)

第三部分 2017年部门决算情况说明

1、市纪委监察局2017年部门决算情况说明

2017年总收入2445.55万元(含以前年度结转和结余资金331.33万元)。支出总计2445.55万元(含年末结转和结余资金411.98万元)。与上年相比,收、支总计各增加457.18万元,增幅22.99,主要原因是审查调查、监督执纪问责工作力度不断加大,支出相应增加。

2.市纪委监察局机关2017年收入决算情况说明

2017年收入合计2114.22万元。(不含年初结转结余资金)全部为财政拨款收入。

3.市纪委监察局机关2017年支出决算情况说明

2017年支出合计2033.57万元。其中:基本支出1694.03万元,占比83%;项目支出339.54万元 ,占比17%。

4.市纪委监察局机关收支总体情况说明

2017年财政拨款收入总计2445.55万元(含以前年度结转和结余资金331.33万元),支出总计2445.55万元(含年末结转和结余资金411.98万元)。与上年相比,收、支总计各增加457.18万元,增幅22.99%。

5.市纪委监察局一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出2033.57万元,其中基本支出1694.03万元,项目支出339.54万元。

6.市纪委监察局政府采购支出情况说明

2017年政府采购支出总额43万元,占基本支出2.5%。

一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出1537.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、生活补助、医疗保险、住房公积金等;公用经费支出156.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、因公出国(境)费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、其他资本性支出等。

二、市反腐倡廉教育基地2017年部门决算情况

1.反腐倡廉教育基地2017年部门预算收支情况

2017年总收入470.71万元。(含以前年度结转和结余资金144.03万元),支出总计470.71万元(含年末结转和结余资金165.03万元)。与上年相比,收、支总计各增加37.24万元,增幅8.59,主要原因是审查调查、监督执纪问责工作力度不断加大,支出相应增加。

2.反腐倡廉教育基地2017年收入决算情况说明

2017年收入合计326.68万元。全部为财政拨款收入。

3.反腐倡廉教育基地2017年支出决算情况说明

2017年支出合计305.68万元。其中:基本支出192.52万元,占比63%;项目支出113.16万元 ,占比37%。

4.反腐倡廉教育基地收支总体情况说明

年初结转和结余资金144.03万元,2017年财政拨款收入总计326.68万元,财政拨款支出总计305.68万元,年末结转和结余资金165.03万元。

5.反腐倡廉教育基地一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出305.68万元,其中基本支出192.52万元,项目支出113.16万元。

一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出135.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、生活补助、医疗保险、住房公积金等;公用经费支出56.79万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、因公出国(境)费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、其他资本性支出等。

第四部分 部门决算分析报告

一、三公经费情况

 2017年因公出国(境)费预算0万元,全年支出0万元,全年安排0个出国(境)团组,0次。减少原因:没有安排参加对外交流学习交流活动等。

2017年公务接待预算费20万元,全年支出5.39万元。接待上级机关、外省及省内纪检监察系统公干66批次。减少原因:上级机关到孝就餐减少。

2017年公务用车购置及运行费预算48万元(车辆编制数9台,全年支出23.16万元,全部用于公车运行维护支出。公务用车购置及运行费主要用于车辆购置、保障机要文件交换、查办案件等工作,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。减少原因:实行公务用车改革制度以来,用车频率及维护费用下降。

2017年“三公”经费经费比2016年减少16.32万元下降了36%,其中:因公出国(境)费为0下降了100%,公务接待减少7.53万元下降了58%,公务用车购置及运行费减少8.79万元下降27%。

二、基本支出决算分析

2017年基本支出预算数1159.4万元,决算数1694.03万元,其中人员经费支出1537.93万元,商品和服务支出156.1万元。2017年基本支出决算1694.03万元比2016年决算1420.85万元增加273.18万元。增长原因:主要是增人增资和政策性工资兑现。 

三、项目支出决算分析

2017年纪委监察局项目资金收入755万元,2017年项目支出决算339.54万元,本年项目结转结余305.46万元。主要原因:信息化建设部分工作任务延续到下年度开展。

第五部分  其他需要说明的情况

1、机关运行情况说明

机关运行经费支出91.59万元,占支出总额的3.7%。其中,办公费19.89万元,印刷费14.21万元,邮电费3.8万元,差旅费4.43万元,公务接待费用5.39万元,会议费3.5万元,培训费0.52万元,工会经费11.3万元,公务用车运行维护费23.16万元,劳务费0.31万元,其他商品和服务开支5.07万元。

2、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,机关组织对2017年度一般预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金755万元,自评覆盖率达到100,从评价情况来看,项目资金使用管理严格规范,7个预算项目的各项绩效目标完成较好,各项工作基本实现年初计划。

部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中纪检监察事务行政运行:指市监察局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

中共孝感市纪委监察委员会决算.XLS

孝感市反腐倡廉教育基地.XLS


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