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孝感市纪委监察局2016年度部门决算

发表日期:2017-9-25 16:02:26 来源:本站 点击量

孝感市纪委监察局2016年度部门决算

第一部分 孝感市纪委监察局部门概况

第二部分 2016年部门决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分  2016年部门决算分析报告

第五部分  名词解释

第一部分

孝感市纪委监察局部门概况

一、主要职能

1.主管全市党的纪律检查工作,全面落实党章赋予纪检机关的“三项主要任务”和“五项经常性工作”。贯彻落实上级党委、纪委和市委关于加强党风廉政建设和反腐败工作的决策部署;拟定全市党风廉政建设和反腐败工作规划并抓好贯彻落实;作出本市关于维护党纪、政纪的决定。

2.主管全市行政监察工作。严格贯彻执行《行政监察法》;贯彻落实上级政府、监察部门和市政府有关行政监察工作的决定;监督检查市政府各部门及其工作人员、市直各单位及其由市政府任命的工作人员、各县市区人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策、法律法规、国民经济社会发展计划及省、市政府颁发的决议和命令情况。

3.检查处理市委市政府各部门、各县市区和市直单位党组织以及市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的行为,决定或取消对这些违纪党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4.调查处理市政府各部门及其工作人员、市政府及政府部门任命的企事业单位负责人,各县市区政府及其主要负责人违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为,并根据批准权限和规定程序作出处理;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5.制定党风廉政宣传教育规划并组织实施。对党员和国家机关工作人员进行遵纪守法、廉洁从政教育,开展反腐倡廉宣传。

6.负责全市预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导;协调指导企业、事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的预防腐败等工作。

7.负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,起草或修订有关规定。

8.调查研究市政府各部门和各县市区政府制定有关政策的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议;变更或撤销县市区行政监察机关不适当的决定和规定。

9.会同市委、市政府各部门以及各县市区党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作,审核县市区纪委领导班子和监察局领导干部人选,负责市纪委、市监察局派驻各部门的纪检组副职、监察室领导干部职务任免的有关工作;组织指导全市纪检监察系统干部的培训工作。

10.完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

内设机构为12个部室,即办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室;直属事业单位反腐倡廉教育基地。

三、部门人员构成

核定行政编制54人,实有在职行政人员50人,实有工勤在职人员4人,离休1人,退休17人,事业编制11人。

第二部分

2016年部门决算表

收入支出决算


部门:中共孝感市纪律检查委员会                                                                                      金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

1

栏次

15

2

一、财政拨款收入

2

1,658.79

一、一般公共服务支出

16

1,657.05

其中;政府性基金预算财政拨款

3


二、外交支出

17


二、上级拨款补助

4


三、国防支出

18


三、事业单位收入

5


四、公共安全支出

19


四、经营收入

6


五、教育支出

20


五、附属单位上缴收入

7


六、科学技术支出

21


六、其他收入

8


七、文化体育与传媒支出

22



9



23


本年收入合计

10

1658.79

本年支出合计

24

1,657.05

用事业单位基金弥补收支差额

11


结余分配

25


年初结转和结余

12

329.58

年末结转和结余

26

331.33

其中:项目支出结转和结余

13


其中:项目支出结转和结余

27

133.80

总计

14

1,988.37

总计

28

1,988.37

注:本表反映部门本年度的总支出和年末结转结余情况

收入决算表

部门:中共孝感市纪律检查委员会                                                                                      金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,658.79

1,658.79






201

一般公共服务支出

1,658.79

1,658.79






20111

纪检监察事务

1,658.79

1,658.79






2011101

行政运行

1,658.79

1,658.79

































支出决算表

部门:中共孝感市纪律检查委员会                                                                                   金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,657.05

1,420.85

236.20




201

一般公共服务支出

1,657.05

1,420.85

236.20




20111

纪检监察事务

1,657.05

1,420.85

236.20




2011101

行政运行

1,657.05

1,420.85

236.20




























财政拨款收入支出决算总表

部门:中共孝感市纪律检查委员会                                                                                   金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1658.79

一、一般公共服务支出

15

1657.05

1657.05


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


……

21





8



22




本年收入合计

9

1658.79

本年支出合计

23

1657.05

1657.05


年初财政拨款结转和结余

10

329.58

年末财政拨款结转和结余

24

331.33

331.33


一般公共预算财政拨款

11

329.58


25




政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




合计

14

1988.37

合计

28

1988.37

1988.37


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:中共孝感市纪律检查委员会                                                                                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出结转和结余

项目支出

项目支出结余

档次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

329.58

329.58


1658.79

1288.79

370.00

1657.05

1420.85

236.20

331.33

197.52

133.80


201

一般公共服务支出

329.58

329.58


1658.79

1288.79

370.00

1657.05

1420.85

236.20

331.33

197.52

133.80


20111

纪检监察事务

329.58

329.58


1658.79

1288.79

370.00

1657.05

1420.85

236.20

331.33

197.52

133.80


2011101

行政运行

329.58

329.58


1658.79

1288.79

370.00

1657.05

1420.85

236.20

331.33

197.52

133.80
































一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:孝感市纪律检查委员会                                                                                      金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

740.36

302

商品和服务支出

179.59

310

其他资本性支出

360.83

30101

基本工资

138.48

30201

办公费

19.51

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

257.91

30202

印刷费

12.59

31002

办公设备购置

11.33

30103

奖金

221.66

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

4.80

30104

其他社会保障缴费

65.92

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.52

31007

信息网络及软件购置更新

0.30

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费(短信平台、电路)

11.38

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

56.39

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

140.07

30211

差旅费

7.44

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

8.18

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

100.6

30213

维修()

0.03

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.14

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

16.76

30215

会议费

6.55

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

2.65

31099

其他资本性支出

344.40

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

12.92

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

5.65

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.03

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

12.27

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

1.66

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

31.95

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

7.22

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

61.61





人员经费合计

880.43


公用经费合计

540.42

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:中共孝感市纪律检查委员会                                                                                   金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

44.87

0.00

31.95


31.95

12.92



















收入支出决算


部门:孝感市反腐倡廉教育基地                                                                                    金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

1

栏次

15

2

一、财政拨款收入

2

423.76

一、一般公共服务支出

16

289.38

其中;政府性基金预算财政拨款

3


二、外交支出

17


二、上级拨款补助

4


三、国防支出

18


三、事业单位收入

5


四、公共安全支出

19


四、经营收入

6


五、教育支出

20


五、附属单位上缴收入

7


六、科学技术支出

21


六、其他收入

8


七、文化体育与传媒支出

22



9



23


本年收入合计

10

423.76

本年支出合计

24

289.38

用事业单位基金弥补收支差额

11


结余分配

25


年初结转和结余

12

9.71

年末结转和结余

26

144.09

其中:项目支出结转和结余

13

0.06

其中:项目支出结转和结余

27

81.89

总计

14

433.47

总计

28

433.47

注:本表反映部门本年度的总支出和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款收入决算总表

部门:孝感市反腐倡廉教育基地                                                                                    金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

423.76

423.76






201

一般公共服务支出

423.76

423.76






20111

纪检监察事务

423.76

423.76






2011150

事业运行

423.76

423.76

































一般公共预算财政拨款支出决算总表

部门:孝感市反腐倡廉教育基地                                                                                    金额单位:万元

功能分类科目编码

项    目

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

289.38

171.21

118.17




201

一般公共服务支出

289.38

171.21

118.17




20111

纪检监察事务

289.38

171.21

118.17




2011150

事业运行

289.38

171.21

118.17




























财政拨款收入支出决算总表

部门:孝感市反腐倡廉教育基地                                                                                    金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

423.76

一、一般公共服务支出

15

289.38

289.38


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


……

21





8



22




本年收入合计

9

423.76

本年支出合计

23

289.38

289.38


年初财政拨款结转和结余

10

9.71

年末财政拨款结转和结余

24

144.09

144.09


一般公共预算财政拨款

11

9.71


25




政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




合计

14

433.47

合计

28

433.47

433.47


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:孝感市反腐倡廉教育基地                                                                                           金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出结转和结余

项目支出

项目支出结余

档次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

9.71

9.66

0.06

423.76

223.76

200.00

289.38

171.21

118.17

144.09

62.20

81.83

0.06

201

一般公共服务支出

9.71

9.66

0.06

423.76

223.76

200.00

289.38

171.21

118.17

144.09

62.20

81.83

0.06

20111

纪检监察事务

9.71

9.66

0.06

423.76

223.76

200.00

289.38

171.21

118.17

144.09

62.20

81.83

0.06

2011150

事业运行

9.71

9.66

0.06

423.76

223.76

200.00

289.38

171.21

118.17

144.09

62.20

81.83

0.06































一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:孝感市纪律检查委员会                                                                                      金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

89.74

302

商品和服务支出

74.92

310

其他资本性支出

6.55

30101

基本工资

17.70

30201

办公费

1.01

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

40.11

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

1.20

30103

奖金

16.72

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

12.65

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

4.18

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

8.21

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

1.51

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

2.56

30209

物业管理费

3.6

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修()

4.31

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

5.35

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

52.10





人员经费合计

89.74


公用经费合计



81.47

第三部分

2016年部门决算情况说明

一、纪委监察局2016年部门决算情况

1、市纪委监察局机关2016年部门预算收支情况

2016年总收入1988.37万元。(含以前年度结转和结余资金329.58万元),支出总计1988.37万元(含年末结转和结余资金331.33万元)。

2、市纪委监察局机关2016年收入决算情况说明

2016年收入合计1658.79万元。全部为财政拨款收入。

3、市纪委监察局机关2016年支出决算情况说明

2016年支出合计1657.05万元。其中:基本支出1420.85万元,占比86%;项目支出236.20万元 ,占比14%。

4、市纪委监察局机关收支总体情况说明

年初结转和结余资金329.58万元,2016年财政拨款收入总计1658.79万元,财政拨款支出总计1657.05 万元,年末结转和结余资金331.33万元。

5、市纪委监察局一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出1657.05万元,其中基本支出1420.85万元,项目支出236.20万元。

6、市纪委监察局政府采购支出情况说明

2016年政府采购支出总额35万元,占基本支出2.4%。


一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出880.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、离退休费、医疗保险、住房公积金等;公用经费支出540.42万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、因公出国(境)费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、其他资本性支出等。

二、市反腐倡廉教育基地2016年部门决算情况

1、反腐倡廉教育基地2016年部门预算收支情况

2016年总收入433.47万元。(含以前年度结转和结余资金9.71万元),支出总计433.47万元(含年末结转和结余资金144.09万元)。

2、反腐倡廉教育基地2016年收入决算情况说明

2016年收入合计423.76万元。全部为财政拨款收入。

3、反腐倡廉教育基地2016年支出决算情况说明

2016年支出合计289.38万元。其中:基本支出171.21万元,占比59%;项目支出118.17万元 ,占比41%。

4、反腐倡廉教育基地收支总体情况说明

年初结转和结余资金9.71万元,2016年财政拨款收入总计423.76 万元,财政拨款支出总计289.38万元,年末结转和结余资金144.09万元。

5、反腐倡廉教育基地一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出289.38万元,其中基本支出171.21万元,项目支出118.17万元。

第四部分

部门决算分析报告

一、三公经费情况

2016年因公出国(境)费预算3万元,全年支出0万元,全年安排0个出国(境)团组,0次。减少原因:是没有安排参加上级机关事务管理系统组织的境外培训、考察对外交流合作公务活动等。

2016年公务接待预算费26万元,全年支出12.92万元。共接待上级机关、各地市州纪检监察系统来孝公干30余批次。减少原因:根据中央“八项规定”、省委、省政府文件精神,规范接待手续,控制压缩接待次数及人数。

2016年公务用车购置及运行费预算48万元,全年支出31.95万元,全部用于运行支出,主要用于保障机要文件交换及查办案件等工作,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。减少原因:是实行公务用车改革制度以来,用车频率及维护费用下降。

2016年“三公”经费经费比2015年减少24.73万元下降了35%,其中:因公出国(境)费为0下降了100%,,公务接待减少9.08万元下降了41%,公务用车购置及运行费减少14万元下降30%。

二、基本支出决算分析

2016年基本支出预算数1242.6万元,决算数1420.85万元,其中人员经费支出880.43万元,商品和服务支出540.42万元。2016年基本支出决算1420.85万元比2015年决算1137.8万元增加283.05万元,增长率24%,增长幅度较大。 2016年人员经费支出决算880.43万元比2015年决算759.3万元增加121.13万元,增长16%。其增长情况为增人增资,政策性工资改革。

三、项目支出决算分析

2016年纪委监察局项目资金收入370万元,2016年项目支出决算236.2万元,本年项目结转结余133.8万元,项目资金结余结转数额较大,主要原因:是部分工作任务延续到下年度开展。

一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出89.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、离退休费、医疗保险、住房公积金等;公用经费支出81.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、因公出国(境)费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、其他资本性支出等。

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中纪检监察事务行政运行:指市纪委监察局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费: 反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用 。


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