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孝感市纪委监察局2016年部门预算 及“三公”经费预算信息公开

发表日期:2016-04-19 17:03:18 来源:本站 点击量

孝感市纪委监察局2016年部门预算

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出总表

三、2016年一般公共预算支出表

四、2016年一般公共预算基本支出表

五、2016年财政专项支出预算表

六、2016年“三公”经费预算表

第三部分 2016年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 2016年专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释


第一部分

孝感市纪委监察局概况

一、主要职能

1.主管全市党的纪律检查工作,全面落实党章赋予纪检机关的“三项主要任务”和“五项经常性工作”。贯彻落实上级党委、纪委和市委关于加强党风廉政建设和反腐败工作的决策部署;拟定全市党风廉政建设和反腐败工作规划并抓好贯彻落实;作出本市关于维护党纪、政纪的决定。

2.主管全市行政监察工作。严格贯彻执行《行政监察法》;贯彻落实上级政府、监察部门和市政府有关行政监察工作的决定;监督检查市政府各部门及其工作人员、市直各单位及其由市政府任命的工作人员、各县市区人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策、法律法规、国民经济社会发展计划及省、市政府颁发的决议和命令情况。

3.检查处理市委市政府各部门、各县市区和市直单位党组织以及市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的行为,决定或取消对这些违纪党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4.调查处理市政府各部门及其工作人员、市政府及政府部门任命的企事业单位负责人,各县市区政府及其主要负责人违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为,并根据批准权限和规定程序作出处理;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5.制定党风廉政宣传教育规划并组织实施。对党员和国家机关工作人员进行遵纪守法、廉洁从政教育,开展反腐倡廉宣传。

6.负责全市预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导;协调指导企业、事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的预防腐败等工作。

7.负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,起草或修订有关规定。

8.调查研究市政府各部门和各县市区政府制定有关政策的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议;变更或撤销县市区行政监察机关不适当的决定和规定。

9.会同市委、市政府各部门以及各县市区党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作,审核县市区纪委领导班子和监察局领导干部人选,负责市纪委、市监察局派驻各部门的纪检组副职、监察室领导干部职务任免的有关工作;组织指导全市纪检监察系统干部的培训工作。

10.完成上级交办的其他事项。

(三)2016年度工作目标及主要任务

工作目标:认真落实十八届中央纪委六次、省纪委十届六次全会和市委五届八次全会的决策部署,坚持全面从严治党,坚决把纪律挺在前面,忠实履行党章赋予的神圣职责,始终保持责任传导的强大气场,始终保持正风肃纪的强力震慑,始终保持惩治腐败的高压态势,扎实推进基层党风廉政建设,扎实推进纪律检查体制改革,扎实推进纪检铁军队伍建设,不断开创党风廉政建设和反腐败斗争新局面,为全市“十三五”顺利开局、经济社会全面发展提供坚强的纪律和作风保证。

主要任务:深入贯彻两项法规,推进党的纪律建设;继续保持强大气场,深化两个责任落实;不断加大整治力度,巩固作风建设成果;准确把握四种形态,强化执纪审查工作;切实维护群众利益,从严惩治基层腐败;稳步推进体制改革,充分激活内生动力;始终坚持严实标准,着力打造铁军队伍。

二、部门预算单位构成

内设机构为12个室,即办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室;直属事业单位反腐倡廉教育基地。

三、部门人员构成

核定行政编制55人,实有在职行政人员50人,实有工勤在职人员5人,离休1人,退休17人,事业编制11人。


第二部分

孝感市纪委监察局2016年部门预算表

单位:孝感市纪委监察局 单位:万元

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

1242.60

一般公共服务

752.60

其中:一般公共预算拨款

1242.60

公共安全


政府性基金预算拨款


教育


事业收入


科学技术


事业单位经营收入


文化体育与传媒


上级补助收入


社会保障和就业


附属单位上缴收入


医疗卫生


其他收入


节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




项目支出

490.00





本年收入合计

1242.60

本年支出合计

1242.60

上年结余(转)


结转下年


动用事业基金








收入总计


支出总计



2016年支出总表

单位:孝感市纪委监察局 单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


合计

1242.6

752.6

490




201

一般公共服务







06

财政事务







2010601

行政运行(财政)

1242.6

752.6





2010602

一般行政管理事务(财政)



490




2010603

机关服务(财政)







……









































2016年一般公共预算基本支出表

单位:孝感市纪委监察局 单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

752.6

512.2

240.4

301

工资福利支出

462.6



30101

基本工资


97.6


30102

津贴补贴


264.3


30103

其他工资福利支出


100.7


302

商品和服务支出

240.4



30201

办公费



35

30202

印刷费



15

30205

水电费



3

30207

邮电费



5

30211

差旅费



8

30213

维修费



5

30215

会议费



15

30216

培训费



8

30217

公务接待费



26

30228

工会会费



2

30229

福利费



2

30231

公务用车运行维护费



48

30299

其他商品和服务支出



68.4

303

对个人和家庭的补助

49.6



30301

离退休经费


49.6



2016年一般公共预算支出表

单位:孝感市纪委监察局 单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

1242.6

752.6

490

201

一般公共服务




06

财政事务




2010601

行政运行(财政)

1242.6

752.6


2010602

一般行政管理事务(财政)



490

2010603

机关服务(财政)




……


























2016年财政专项支出预算表

单位:孝感市纪委监察局 单位:万元

项目

金额

合计

490

一、本级专项


大案要案查处经费

150

廉政教育宣传经费

55

党风政风监督工作经费

80

信访举报检查工作经费

5

信息化建设(日常维护费)

200

部门“三公”经费预算情况表

单位:孝感市纪委监察局 单位:万元

单位名称:


金额:万元

预算数

决算数

77


一、公务接待费

26


二、因公出国()经费

3


因公出国(境)人数(人)



因公出国(境)费用金额



三、公车购置及运行经费

48


(一)公车购置费



公车购置数量(辆)



其中:新购车辆(辆)



更新车辆(辆)



公车购置金额



(二)公车运行维护费

48



2016年收支部门预算总表

反腐倡廉教育基地 单位:万元

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

337.90

一般公共服务

137.90

其中:一般公共预算拨款

277.90

公共安全


政府性基金预算拨款


教育


事业收入


科学技术


事业单位经营收入


文化体育与传媒


上级补助收入


社会保障和就业


附属单位上缴收入


医疗卫生


往来收入

60.00

节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




项目支出

200.00





本年收入合计

337.90

本年支出合计

337.90

上年结余(转)


结转下年


动用事业基金








收入总计


支出总计



2016年支出总表

反腐倡廉教育基地 单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


合计

337.9

137.9

200




201

一般公共服务







20106

财政事务







2010601

行政运行(财政)







2010602

一般行政管理事务(财政)

337.9

137.9

200




2010603

机关服务(财政)







……

















































2016年一般公共预算基本支出表

反腐倡廉教育基地 单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

137.9

62.6

74.3

301

工资福利支出

63.6



30101

基本工资


13.6


30102

津贴补贴


37


30103

其他工资福利支出


13


302

商品和服务支出




30201

办公费



9.5

30202

印刷费



0.3

30205

水电费



0.6

30207

邮电费



0.2

30211

差旅费



1

30213

维修费



0.6

30216

培训费



0.2

30228

工会会费



0.5

30229

福利费



0.4

30239

其他交通费



1

30299

其他商品和服务支出



60

303

对个人和家庭的补助





2016年一般公共预算支出表

反腐倡廉教育基地 单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

337.9

137.9

200

201

一般公共服务




06

财政事务




2010601

行政运行(财政)

337.9

137.9


2010602

一般行政管理事务(财政)



200

2010603

机关服务(财政)




……































2016年财政专项支出预算表

反腐倡廉教育基地 单位:万元

项目

金额

合计

200

一、本级专项


日常运作经费

200







第三部分

2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,孝感市纪委监察局、直属事业单位反腐倡廉教育基地2016年部门预算的编制实行综合预算制度,即孝感市纪委监察局、直属事业单位反腐倡廉教育基地所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、非税安排的拨款、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、事业运行支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。孝感市纪委监察局2016年收支总预算1242.6万元;直属事业单位反腐倡廉教育基地2016年收支总预算337.9万元。

二、2016年部门预算收入情况说明

孝感市纪委监察局2016年预算收入1242.6万元,其中:财政拨款收入1242.6万元,占100%;直属事业单位反腐倡廉教育基地2016年预算收入337.9万元,其中:财政拨款收入277.9万元,占82%,单位往来收入60万元,占18%

三、2016年部门预算支出情况说明

孝感市纪委监察局2016年预算支出1242.6万元,其中基本支出752.6万元,占61%;项目支出490万元,占39%。直属事业单位反腐倡廉教育基地2016年预算支出337.9万元,其中基本支出77.9万元,占23%;项目支出200万元,占59%,单位往来支出60万元,占18%

四、2016年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)财政拨款预算规模变化情况。孝感市纪委监察局2016年财政拨款预算数1242.6万元,2016年收入总额的100%2016年财政拨款预算数比2015年财政拨款预算数增加62万元,主要原因是人员经费增加和项目经费增加,2016年新增部分工作人员和项目, 故预算数相应增加。直属事业单位反腐倡廉教育基地2016年财政拨款预算数337.9万元,2016年收入总额的100%2016年财政拨款预算数比2015年财政拨款预算数增加154.2万元,主要原因是人员经费增加、项目经费增加和单位往来收入增加。

(二)财政拨款具体使用安排情况。孝感市纪委监察局2016年财政拨款预算数为1242.6万元,具体安排情况如下:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。孝感市纪委监察局2016年财政拨款预算数为752.6万元。反腐倡廉教育基地2016年财政拨款预算数为137.9万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年纪委监察局财政拨款预算数为490万元。主要用于机关行政管理专项工作。包括大案要案查处经费;廉政教育宣传经费;党风政风监督工作经费;信息化建设经费。直属事业单位反腐倡廉教育基地财政拨款预算数为200万元。主要用于日常办公运转专项经费。

五、2016年一般公共预算基本支出情况说明

孝感市纪委监察局2016年一般公共预算基本支出752.6万元,其中人员经费512.2万元;商品和服务支出240.4万元:其中会议费15万元、接待费26万元、公务车运行维护费48万元、公用经费151.4万元。直属事业单位反腐倡廉教育基地2016年一般公共预算基本支出137.9 万元,其中人员经费63.6万元;商品和服务支出74.3万元,:其中公用经费14.3万元,单位往来支出60万元。

六、2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费预算数77万元,其中:公务接待费26万元。此项支出与2015年财政拨款预算数相比不变。主要原因:根据市财政局要求,本年度公务接待费用预算与上年维持不变,由预算部门在实际操作过程中按照相关接待政策及文件压缩使用。

第四部分

2016年专项支出预算安排情况说明

一、孝感市纪委监察局2016年专项支出490万元,具体安排情况如下:

1、    大案要案查处经费             150万元

2、      廉政教育宣传经费             55万元

3、      党风政风监督工作经费         80万元

4、      信访举报检查工作经费         5万元

5、      信息化建设经费               200万元

二、孝感市反腐倡廉教育基地2016年专项支出200万元,具体安排情况如下:

1日常办公运转专项经费 200万元

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中纪检监察事务行政运行:指市监察局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费: 反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用 。


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